AUDITOR LIDERPROCESO
ENTREGAR INFORME
FINAL DE AUDITORIA A
AUDITADOS
1.
DIA 1 HABIL
EJECUTAR AUDITORIA
ELABORAR Y ENTREGAR
INFORME PRELIMINAR DE
AUDITORIA
REVISAR Y AJUSTAR
INFORME DE AUDITORIA
CONSOLIDAR INFORME
APROBAR INFORME DE
AUDITORIA ENTRE
AUDITOR...
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AUDITOR LIDERPROCESO
ENTREGAR INFORME
FINAL DE AUDITORIA A
AUDITADOS
1.
DIA 1 HABIL
EJECUTAR AUDITORIA
ELABORAR Y ENTREGAR
INFORME PRELIMINAR DE
AUDITORIA
REVISAR Y AJUSTAR
INFORME DE AUDITORIA
CONSOLIDAR INFORME
APROBAR INFORME DE
AUDITORIA ENTRE
AUDITOR LIDER Y LIDER
DEL PROCESO
ELABORAR Y ENTREGAR
PLAN DE AUDITORIA A
AUDITADO
FECHA DE PLAN DE
MEJORAMIENTO
Responsable: Auditor
Interno - Auditor Líder
Responsable: Auditor
Interno
Responsable: Auditor
Interno
Responsable: Auditor
Interno - Auditor Líder
Responsable: Auditor
Líder
Responsable: Auditor
Líder y Líder de
proceso
Responsable:
Auditor Líder
Responsable: Líder
de proceso
AUDITOR INTERNO - ACOMPAÑANTE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERALES:
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
ALCANCE DEL PROGRAMA:
RECURSOS:
TALENTO HUMANO
Fecha de Versión:
08-mar-14
Fecha de Emisión:
08-mar-14
Proceso:
Código: F.AI.48
Versión: 1
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APROBACION
AUDITOR PRINCIPAL: JEFE DE PROCESO A
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