FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Código: F. AI.50
Versión: 01
Procedimiento:
Auditorías Integrales
Fecha de emisión:
07-Mar-2014
Fecha de Versión:
07-Mar-2014
Página 1 de 6
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.
3. Proceso Auditado:
4. Auditor Líder...
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FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Código: F. AI.50
Versión: 01
Procedimiento:
Auditorías Integrales
Fecha de emisión:
07-Mar-2014
Fecha de Versión:
07-Mar-2014
Página 1 de 6
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA.
3. Proceso Auditado:
4. Auditor Líder (Quien
consolidó el informe
nacional por proceso):
Nombre completo y correo electrónico. Número de cédula
5. Equipos auditores
participantes:
Nombres completos y correos electrónicos. Centro – Sede auditado(a)
Auditor Líder.
Auditor(es) interno(s) (ai).
Auditor interno acompañante (aia).
Auditor Líder.
Auditor(es) interno(s) (ai).
Auditor interno acompañante (aia).
Auditor Líder.
Auditor(es) interno(s) (ai).
Auditor interno acompañante (aia).
(Agregar cuantas filas sean necesarias de acuerdo al número de centros auditados en cada proceso).
6. Criterios de auditoría
(Retomado de los planes de
auditoría):
1. Fecha
Día Mes Año
2. Tipo de revisión
Auditoría de proceso Revisión de la dirección
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